我单位于2025年3月31日收到关于党委宣传部、统战部原部长张红扬同志任期经济责任审计的报告（内师审〔2025〕3号），指出了我单位在经费管理等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、关于“2021-2023年有多笔1万元以下自行采购的宣传及展板制作费”的整改情况

采取整改措施：

1.部门研讨分析：召集部门人员，深入研讨此类情况产生的原因与背景，找准问题产生的症结，举一反三，以制度为纲，强化规范意识和责任意识。

2.强化业务学习：在部门会议上，再次组织学习相关规定，重点学习《内江师范学院采购管理办法（修订）》（内师院发〔2020〕202 号）文件内容，进一步了解印刷业务定点合同细节,在思想上时刻紧绷经费使用规范化这个准绳。

3.提前统筹谋划：要求各科室对全年业务进行系统统筹，提前做好谋划与报备工作，严格依照流程执行，特殊情况必须集体研究，在与相关部门沟通后，再提请分管领导审批。

整改结果：已完成整改。

二、关于“未按学校要求委托业务”的整改情况

采取整改措施：

1.深化业务学习：在进一步学习相关制度文件的基础上，主动联系院办、招标中心，进一步了解印刷业务定点合同细节。在部门会议中，对合同进行再次学习与深入讨论。

2.严格流程执行：部门领导在会上明确要求，严格按照合同执行相关业务流程，杜绝此类问题再次发生。

整改结果：已完成整改。

三、关于“对合同供货商监督不足”的整改情况

采取整改措施：

1.规范业务流程：每项业务严格遵循学校规定执行，确保流程规范、严谨，经费使用合理合规。

2.杜绝委托行为：加强委托业务的执行管理，禁止出现中标方将业务二次合同委托情况，确保业务执行的规范性与可控性。

3.强化监督力度：加强对供货商，尤其是乙方公司资质和履约能力的监督。若乙方公司无法胜任相关业务，及时联系归口部门，共同寻求解决方案，特殊情况应及时向院办、招采中心等汇报。

整改结果：已完成整改。

四、关于“合同执行缺少复核”的整改情况

采取整改措施：

1.增强复核意识：在部门会议上，要求各科室高度重视合同复核工作，做好细节性工作，杜绝类似问题再次出现。

2.费用返还沟通：与相关公司进行沟通，要求其返还多支出的费用。

3.建立合同复核责任追溯机制：明确合同复核各环节的责任人员，若因复核不到位出现问题，严格追溯相关人员责任，以增强复核人员的责任心。

整改结果：已完成整改。

五、关于“费用支出依据不充分”的整改情况

采取整改措施：

1.严格业务规范：部门领导在部门会议上明确要求，涉及相关业务的参数必须清晰标识，确保业务规范、准确。

2.加强财务学习：在部门会议中组织学习学校相关文件，尤其是 “财务报销指南”，明确每项报账业务需附上完整的附件材料。

3.设立费用支出审核专员：在部门内部设立专门的费用支出审核专员（由办公室同志负责），对每笔报账业务进行初审，确保附件材料齐全、参数标识准确后再提交财务部门。

整改结果：已完成整改。

党委宣传部  

2025年6月23日